Documentació matrícula Grau
Els documents que formen el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) són:
- Política de qualitat: defineix "l'ànima" del sistema
- Manual de qualitat: proveeix informació tant interna com externa sobre el sistema de qualitat
- Processos: mapa de processos
- Processos estratègics:
- PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula
- PR-ADOC-003 Planificació
- PR-ADOC-004 Desenvolupament, revisió i millora de l'SGQ
- PR-ADOC-009 Anàlisi de riscos i oportunitats
- Processos claus:
- Processos de suport:
- PR-SGA-004 Compra homologada
- PR-SGA-005 Compra no homologada
- PR-SGA-006 Recepció i facturacio
- PR-SGA-007 Avaluació de proveïdors
- PR-ADOC-002 Recursos per a la matrícula
- PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats
- PR-ADOC-006 Control de la informació documentada
- PR-ADOC-007 Auditories internes
- PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l'usuari
- Processos de Gestió de les TIC
- Processos de Recursos Humans i Formació
- Processos del Servei de Recursos Material
- Indicadors:
Indicadors | Fitxa | Procés | |
FI-ADOC-001 | Percentatge de millores implantades | fitxa | PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula |
FI-ADOC-002 | Percentatge d’actuacions realitzades el dia que comença la matrícula | fitxa | PR-ADOC-002 Recursos per a la matrícula |
FI-ADOC-004 | Nombre de dies abans de la matrícula que s’envia la informació als estudiants | fitxa | PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants |
FI-ADOC-005 | Nombre de dies abans de la matrícula que finalitza l’actualització de les taules econòmiques a UXXI-AC | fitxa | PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic |
FI-ADOC-006 | Nombre de dies abans de la matrícula que es tanquen les proves de noves funcionalitats | fitxa | PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic |
FI-ADOC-007 | Percentatge de matrícules a partir de segon curs formalitzades al juliol | fitxa | PR-SGA-003 Execució de la matrícula |
FI-ADOC-010 | Satisfacció dels estudiants amb el programa informàtic d’automatrícula | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
FI-ADOC-011 | Satisfacció dels estudiants amb el procés de matrícula | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
FI-ADOC-012 | Satisfacció dels estudiants amb la informació que conté la web | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
FI-ADOC-013 | Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció telefònica | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
FI-ADOC-014 | Satisfacció dels estudiants amb la informació per correu electronic | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
FI-ADOC-015 | Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció presencial | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
► Quadre de comandament d'indicadors: resultat 2018-19 i previsió 2019-20
Indicadors obsolets | Fitxa | Procés | |
FI-ADOC-08 | Percentatges de matrícules realitzades externament pels estudiants de nou accés | Eliminat a la revisió per la direcció (25/11/2014) | PR-SGA-03 Execució de la matrícula |
FI-ADOC -09 | Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció rebuda per a la matrícula | Eliminat a la revisió per la direcció (25/11/2014) | PR-ADOC-08 Avaluació de la satisfacció de l'usuari |
FI-ADOC-03 | Percentatge de consultes rebudes per correu electrònic | Eliminat a la revisió per la direcció (03/12/2015) | PR-SGA-01 Difusió de la informació als estudiants |
- Instruccions de treball:
Instrucció de treball | Fitxa | Procés | |
IT-ADOC-003 | Indicadors | fitxa | Tots els processos |
IT-ADOC-004 | Destrucció de documents | fitxa | Tots els processos |
IT-ADOC-006 | Emplenar registre d’incidències | fitxa | PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats |
Instruccions de treball obsolets | Fitxa | Procés | |
IT-ADOC-05 | Sistema de triatge, recompte i emmagatzematge dels correus utilitzats per a calcular l’indicador FI-ADOC-03 | Eliminat a la revisió per la direcció (03/12/2015) | PR-SGA-01 Difusió de la informació als estudiants |
IT-ADOC-001 | Full de control de la documentació per als estudiants de nou accés | Eliminat al seguiment semestral (06/06/2018) | PR-SGA-003 Execució de la matrícula |
IT-ADOC-002 | Registre de la documentació a l’expedient de l’estudiant | Eliminat a la reunió de Secretaries (13/06/2018) | PR-SGA-003 Execució de la matrícula |
• Destrucció de documents al SGA
- Gestió de la matrícula de Grau
- ORGANITZACIÓ MATRÍCULA 2022-23, estudiants a partir de 2n curs: processos i verificacions prèvies
- ORGANITZACIÓ MATRÍCULA 2022-23, estudiants de nou accés: processos i verificacions prèvies
- TIPUS DE MATRÍCULA DE NOU ACCÉS PER CENTRE
- CALENDARI DE MATRÍCULA 2022-23
- MATRÍCULA PREELABORADA
- COMUNICACIONS
- IMPAGAMENTS
- COM INFORMAR LA CADUCITAT DE LA DOCUMENTACIÓ
- CITES PRÈVIES PER A TRASLLATS, CANVIS I NO ASSIGNATS
- PROCEDIMENT D’ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA
- DOSSIER BEQUES DE CARÀCTER GENERAL
- PANTALLES AUTOMATRÍCULA GRAU
- TRACTAMENT DELS RECONEIXEMENTS DE CRÈDIT SENSE MATRÍCULA FORMALITZADA
- MANUAL MATRÍCULA MASSIVA NOU ACCÉS GRAU
- Revisió per la direcció:
- informe de revisió
- presentació per a l'auditoria de certificació (febrer 2014)
- annexos:
- I.-Valoració del procés de matrícula
- II.-Informe de les enquestes de satisfacció dels usuaris curs 2022-23
- III.-Informe d'incidències i no conformitats
- IV.-Planificació de la matrícula 2019-20: Propostes de millora
- Balanç de les millores implantades (matrícula curs 2018-19)
- V.-Anàlisi DAFO
- VI.-Anàlisi dels Resultats de l'Auditoria Interna
- VII.-Anàlisi dels Resultats de l'Auditoria Externa:
- Objectius matrícula
- Auditories:
- Formació:
- Materials
- Mòdul 1: caps de Secretaria i personal SGA (7 de juny de 2013)
- Mòdul 2: caps de Secretaria i personal SGA (17 d'octubre de 2013)
- Sessió informativa al personal de secretaries i SGA (25 al 29 de novembre i 10 de desembre de 2013)
- Mòdul 3: Secretaries i SGA (3 / 4 de desembre de 2014)
- Formació sobre l'adaptació del Sistema de Gestió de la Qualitat a la nova versió de la norma ISO 9001:2015
- Pla de formació
- Materials
- Normativa:
- Normativa pròpia i guies de la URV
- Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la URV
- Estatut de la URV aprovat per acord de Govern 23/2012, de 27 de març
- Normativa de Matrícula de grau i màster de la URV
- Manual de prevenció de Riscos Laborals URV
- Manual bàsic del programa de gestió de compres
- Manual de manteniments de l'inventari de béns de la URV
- Normativa d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la URV
- Presupostos de la URV
- Normatives internacionals, estatals i autonòmiques
- Àmbit universitari
- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (text refòs)
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
- Calendari de nou accés de l'OAU (ús exclusiu SGA)
- Convocatòria de beques del MECD
- Convocatòria de beques de l'AGAUR
- Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (art. 211)
- Directrius de la OAU (ús exclusiu SGA)
- Societat de la informació, protecció de dades, tecnologia
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
- Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
- Reglament Europeu 2016/679, de 27 d'octubre, de protecció de les persones físiques en allò que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals
- Àmbit de contractació
- Llei 9/2017, de contractes del sector públic
- Reial decret llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l’impuls a la productivitat i per a la millora de la contractació pública
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
- Àmbit de facturació
- Àmbit de procediment administratiu
- Àmbit universitari
- Normativa pròpia i guies de la URV
- Relacions de documentació:
- Sigles i acrònims: llistat de sigles i acrònims